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2018年平凉市审计局部门决算
日期:2019年09月09日  作者:佚名  来源:本站原创  阅读:

一、部门基本情况

(一)职责职能。

平凉市审计局是平凉市人民政府主管全市审计工作的职能部门。主要职责是:拟定全市审计工作规章制度并监督执行;办理县(区)地方性审计规章的备案审查;组织领导、协调、监督全市审计机关的业务。向市政府和市直有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:1)市级财政预算执行情况和其他财政收支;(2)市直各部门、事业单位及下属单位的财务收支;(3)县(区)人民政府财政决算;(4)本市地方金融机构的资产、负债和损益状况;(5)市属国有大中型企业、国有控股企业、国有资产占主导地位企业及其他公有制形式企业的资产、负债、损益等情况;(6)国家重点建设项目和技改项目;(7)市直部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金,社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;(8)国际组织和外国政府援助、贷款和赠款项目的财务收支;(9)其他法律法规规定应由审计局进行的审计。向市政府提交市级预算执行情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大工委提出市级预算执行情况及其他财政财务收支的审计工作报告。组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业、审计、专项审计和审计调查;依法受理被审计单位对县(区)审计机关审计决定的复议申请。根据委托,实施对市管党政领导干部和市属国有企业法人代表进行任期经济责任审计;检查、指导县(区)审计机关开展干部经济责任审计工作。与县(区)人民政府共同领导县(区)级审计机关,协同力、理县(区)级审计机关负责人的任免事项。组织实施对内部审计的指导与监督;监督检查社会审计组织的审计业务质量。组织全市审计干部的培训学习。承办市委、市政府交办,国家审计署及省审计厅授权和委托的审计事项。

(二)机构设置情况。

1.单位内设10个科(室),即:办公室、法制科、财金审计科、行政事业审计科、经贸审计科、农业审计科、固定资产投资审计科、宏观政策审计科、社会审计核查科。

2.本单位下属事业单位1个,即:平凉市电子审计中心。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计958.35万元,支出总计907.9万元。与2017年决算数相比,收入减少62.52万元,减少6.12%,支出减少57.66万元,减少5.97%,主要原因是财政拨款收入及经费支出减少。

本部门2018年度收入合计958.35万元,其中:财政拨款收入868.35万元,90.6%;其他收入90万元,9.4%

本部门2018年度支出合计907.9万元,其中:基本支出907.9万元,100%;项目支出0万元,0%

本部门2018年度年末结转和结余164.43万元,较上年增加50.46万元,主要原因是经费支出减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计868.35万元,较上年决算数946.79万元,减少8.29%。主要原因是:财政拨款减少。较年初预算数717.97万元,增长20.95%。主要原因是:政策性增资等。

本部门2018年度财政拨款支出合计907.9万元,较上年决算数减少965.56万元,减少5.97%。主要原因是:退休人员移交社保部门管理等。较年初预算数956.9万元,增长6.8%。主要原因是:政策性增资等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出762.47万元,87.61%,较年初预算数增加189.11万元,主要原因是政策性增资等;社会保障与就业支出117.78万元,占9.31%,较年初预算数减少36.8万元,主要原因是退休人员移交社保部门管理;医疗卫生与计划生育支出26.83万元,3.08%,较年初预算数0万元;住房保障支出0万元,0%,较年初预算数0万元,主要原因是0

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出907.9万元。其中:人员经费626.86万元,较上年减少12.5万元,主要原因是退休人员移交社保部门管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费237.34万元,较上年减少45.2万元,主要原因是压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入958.35万元,较上年减少65.52万元,主要原因是财政拨款减少。基本支出907.9万元,较上年57.7万元,主要原因是厉行节约、压减开支。上年基本支出结转113.98万元,年末结转(余)164.43万元。基本支出907.9万元,比当年预算增加99.93万元,增长12.4%;主要原因是政策性增资等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.35万元,较年初预算数减少3.65万元,主要原因是认真落实中央“八项规定”,厉行节约。较上年支出数减少4.85万元,主要原因是认真落实中央“八项规定”,厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于赴……,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是……

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,主要用于0,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是……;较上年支出数0万元,主要原因是……

公务接待费1.35万元,主要用于上级调研、检查、指导工作的接待支出,费用支出较年初预算数减少3.65万元,主要原因是认真落实中央“八项规定”,厉行节约,较上年支出数减少4.85万元,主要原因是认真落实中央“八项规定”,厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0;公务用车购置0,公务车保有量为0;国内公务接待15批次、105,其中:国内外事接待0批次、0;2018年本部门人均接待费128.57,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出243.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少12.09万元,减少4.73%,主要原因是厉行节约、压减开支。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额6.1万元,其中:政府采购货物支出6.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额0万元及占政府采购支出总金额的比重0%

 (三)关于国有资产占用情况的说明。

截至20181231,本部门共有车辆0,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于预算绩效情况的说明。

2018年单位申请一般公共预算项目支出开展绩效评价0项。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对00个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对0项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

无政府性基金财政拨款。

六、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指平凉市审计局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指平凉市审计局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:平凉市审计局2018年部门决算公开附表
 

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